Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 112,683.51 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0474   Título: SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS QUE SE REALIZARAN A CAMIONETAS (F-4258 Y 4033) QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ETED.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS QUE SE REALIZARAN A CAMIONETAS (F-4258 Y 4033) QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ETED.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE OZAMA O METROPOLITANA DO OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 112,683.51 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 112,683.51 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 112,683.51  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS QUE SE REALIZARAN A CAMIONETAS (F-4258 Y 4033) QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ETED. 112,683.51  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000006016 2026 112,683.51  DOP Aprobado CF.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/08/2026 16:53:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020335 25/08/2026 16:55 112,683.51 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/08/2026 16:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Delta Comercial, SA 112,683.51 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,683.51           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS QUE SE REALIZARAN A CAMIONETAS (F-4258 Y 4033) QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ETED. 1 UD 112,683.51 112,683.51 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020335 Informe final de la selección DO1.AWD.2020335 25/08/2026 16:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824272 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0474 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 25/08/2026 16:53 (UTC -4 horas) Detalle