Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,624,200 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	OPRET-DAF-CM-2026-0068
Título:	EXCLUSIVO A MIPYMES ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN L1, L2, L2B, L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN L1, L2, L2B, L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:03:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días para terminar (08/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (08/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días para terminar (08/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,624,200.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

1,624,200.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	1,261,000.00 DOP	1,261,000.00 DOP	Ver
2.3.9.5.01	184,700.00 DOP	184,700.00 DOP	Ver
2.6.1.1.01	96,000.00 DOP	96,000.00 DOP	Ver
2.3.6.3.04	12,500.00 DOP	12,500.00 DOP	Ver
2.3.5.5.01	70,000.00 DOP	70,000.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787674338537zikUH	7	1,624,200.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf	Otro	Descargar
Código de Ética para los Oferentes.pdf	Otro	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Otro	Descargar
SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_D_058_Carta_de_Disponibilidad.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCCF 056 Formulario de Entrega de Muestras.docx	Otro	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Convocatoria.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Pliego.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,624,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de Fundas Plásticas (100 uds) de 55 Galones calibre 100

700

400

280,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de Fundas Plásticas (100 ud) de 30 Galones calibre 100

500

300

150,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Pares de Guantes de Goma alta resistencia

5,000

105

525,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Cajas de Vasos plásticos #10

4,425

110,625.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Cajas de Vasos plásticos #2

2,963

74,075.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Mapos #36 Palo en tubo de Aluminio, marco en aluminio y mopa de hilo

200

950

190,000.00

47121501 - Carritos de po(...)

2.6.1.1.01

Carrito exprimidor de suape (30 litros)

3,200

96,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Goma para Sacar Agua # 36 Palo y Marco en Aluminio

100

800

80,000.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espátula Acero Inoxidable con Base y núcleo de Aluminio 12.7 cm

100

125

12,500.00

30102905 - Postes de plás(...)

2.3.5.5.01

Letrero precaución (Piso Mojado) (Amarillo)

200

350

70,000.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas de 3 GL Goma Resistente color negra

200

180

36,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas