Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 264,999.68 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0033   Título: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:30:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 264,999.68 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 264,999.68 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.4.1.01 264,999.68  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 264,999.68  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DADFI0909 1 264,999.68  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/08/2026 13:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 25/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021201 27/08/2026 07:49 264,999.68 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 07:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Dnc Auto Import, SRL 264,999.68 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO DE VEHICULOS T3 -         Subtotal 264,999.68           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.6.4.1.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020 Y NISSAN NAVARA 2015 DE LA INSTITUCION 1 UD 264,999.68 264,999.68 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021201 Informe final de la selección DO1.AWD.2021201 27/08/2026 07:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824087 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0033 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 25/08/2026 13:56 (UTC -4 horas) Detalle