Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	112,655 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HLC-DAF-CD-2026-0007
Título:	ADQUSICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE LIMPIEZA E HIGIENE
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUSICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y DE LIMPIEZA E HIGIENE
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/NUESTRA SEÑORA DE FATIMA #18 Los Cacaos San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

337,965.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

112,655.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
Not Assigned	112,655.00 DOP	----	Ver
Not Assigned	112,655.00 DOP	----	Ver
Not Assigned	112,655.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO UNICO	112,655.00 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HLC-DAF-CD-2026-0007	1	112,655.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

25/08/2026 13:46:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	25/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acto de aprobación especificacionesficha técnicapliego de condiciones e inicio del procedimiento gastables .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
certificación de aprobación presupuestaria gastables .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
base de la contratación especificaciones ficha técnica pliego de condiciones gastables.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
solicitud compra o contratación gastables .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2020029

25/08/2026 13:51

112,655 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/08/2026 13:51

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

MANUEL JOSE LORENZO FIGUEREO

112,655 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
112,655.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

RESMA DE PAPEL INFOPRINT

CAJ

3,150

44,100.00

FORDELS 8.5 X 11

CAJ

495

5,940.00

SOBRES DE RESULTADOS

CAJ

1,790

5,370.00

PAPEL FOTOGRAFICO

PAQ

345

690.00

POSTIC

650.00

BANDAS DE GOMAS

500.00

CUADERNOS

840.00

VASOS #7

PAQ

780.00

CUCHARAS

PAQ

1,360.00

TENEDORES

PAQ

640.00

PLATOS PEQUENOS CON TAPA 500

PAQ

2,125

2,125.00

PLATOS GRANDES CON TAPAS

2.5

PAQ

2,250

5,625.00

CAJA CHICA

900

900.00

MISTOLIN

GAL

218

4,360.00

CLOROS MACIER

GAL

135

2,430.00

CLOROS BRAVO

GAL

120

240.00

FUNDAS DE BASURA 55GLS

PAQ

1,450

7,250.00

PAPEL DOMINO 48/1

PAQ

1,330

6,650.00

PAPEL TOALLA

155

465.00

BOLA AZUL

PAQ

210

630.00

GUANTES

PAQ

110

1,320.00

TOALLAS MICROFIBRAS

1,275.00

POTES ATOMIZADORES

120

360.00

AMBIENTADORES

255

3,060.00

PAPEL TOALLA 18/1

PAQ

1,890

5,670.00

PAPEL DE BANO, SIN ETIQUETAS

PAQ

990

4,950.00

FUNDAS NEGRAS

PAQ

170

1,700.00

BOLIGRAFOS BIC

CAJ

185

2,775.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2020029	Informe final de la selección DO1.AWD.2020029	25/08/2026 13:51 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.824073	La lista de oferentes del proceso HLC-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Los Cacaos	25/08/2026 13:46 (UTC -4 horas)	Detalle