Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 262,203 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMSA-DAF-CD-2026-0054   Título: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 09:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 166,285.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 166,285.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 116,250.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 11,120.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.01 9,750.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 2,840.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 26,325.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 166,285.00  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 166,285.00  DOP Aprobado CERT CUOTA A COMP PAPELERIA FANTINO_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 11:19:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/08/2026 20:04:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 26/08/2026 17:44:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 26/08/2026 19:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 27/08/2026 09:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 27/08/2026 11:04:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 27/08/2026 11:28:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 27/08/2026 11:32:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA PAPELERIA AGOSTO_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBAC PAPELERIA AGOSTO_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE DE LA CONTRTAC PAPELERIA AGOSTO_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023013 31/08/2026 12:46 249,611.35 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 12:46 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papelería Fantino, SRL 166,285 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           María Nieves Álvarez Revilla 35,430.34 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           JM Danyel Technology, SRL 47,896.01 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T3 -         Subtotal 262,203.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 *11 1/10 40 CAJ 2,500 100,000.00           2 55121608 - Etiquetas de c(...)55121608 - Etiquetas de códigos de barra 2.3.9.9.01 CODIGO DE BARRA 2010 30 UD 325 9,750.00           3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.02 CUADERNOS COSIDOS 200 PAG 192*248 MM 40 UD 50 2,000.00           4 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LAPIZ 15 UD 50 750.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPICERO BIC AZULES 10 CAJ 150 1,500.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 12 *11, AMARILLO 100/1 5 CAJ 285 1,425.00           7 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 PAPEL KRAF ROLLO 15 PULGADA 8 UD 1,300 10,400.00           8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS GRANDE SWINGLINE 5000 15 CAJ 70 1,050.00           9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA C/COVER GRANDE NO6 BLANCA 840 HOJA 4 UD 350 1,400.00           10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 RESALTADOR VARIADOS 12 UD 50 600.00           11 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 ROLLOS TERMICO PARA IMPRESORA 3 1/8. BLANCO 50/1 3 CAJ 4,100 12,300.00           12 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS METAL SWINGLINE 20 SHEETS 5 UD 325 1,625.00           13 44111519 - Repisas de dis(...)44111519 - Repisas de distribución de documentos 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOYOS METAL 1 UD 375 375.00           14 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON NEGRA 544 10 UD 600 6,000.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 150 A 5 UD 1,500 7,500.00           16 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 PAPEL BOND BLANCO 8 ½ *14 (LEGAL 5 UD 3,250 16,250.00           17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.02 MARCADORES AZULES 24 UD 35 840.00           18 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINA # 36 BLANCA 60 UD 12 720.00           19 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON NEGRA 664 10 UD 600 6,000.00           20 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON AMARILLA 748 XXL 2 UD 5,600 11,200.00           21 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON Azul 748 XXL 2 UD 5,600 11,200.00           22 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON roja 748 XXL 2 UD 5,600 11,200.00           23 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA EPSON negra 748 XXL 2 UD 5,600 11,200.00           24 42301505 - Portapapeles p(...)42301505 - Portapapeles para enfermeras o médicos 2.6.3.1.01 TABLA PORTA RECORD PLASTICA 10 UD 2,000 20,000.00           25 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ROLLO TERMICO 1/4 1 CAJ 4,500 4,500.00           26 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 30 CAJ 60 1,800.00           27 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA 544 AZUL 10 UD 600 6,000.00           28 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 POST-IN 30 UD 40 1,200.00           29 44121618 - Tijeras - BIEN(...)44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TIJERA MEDIANA 5 UD 175 875.00           30 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 SOBRE BLANCO 8 1/2 *11 1 CAJ 2,543 2,543.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023013 Informe final de la selección DO1.AWD.2023013 31/08/2026 12:46 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826214 La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CD-2026-0054 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba 31/08/2026 11:19 (UTC -4 horas) Detalle