Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 209,720 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UNIQUEM-DAF-CD-2026-0035   Título: ADQUISICION DE CREMAS T3   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE CREMAS T3   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:01:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,850.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 80,850.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.03 80,850.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 80,850.00  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 80,850.00  DOP Aprobado CERTF CUOTA RADLAFE CD 35_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 13:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 10:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/08/2026 16:52:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 31/08/2026 10:34:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 31/08/2026 11:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION CD0035_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA CD0035_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023933 01/09/2026 13:39 183,250 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 13:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sued & Fargesa, SRL 102,400 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Radlafe Group, SRL 80,850 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN UNGUENTO Y CREMAS T3 -         Subtotal 209,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131616 - Cremas o locio(...)53131616 - Cremas o lociones para farmacéuticas 2.3.7.2.03 VITAMINA A&D 45G 330 UD 300 99,000.00         5 51101513 - Neomicina 2.3.4.1.01 Neomicina + CLOSTEBOL 160 UD 692 110,720.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023933 Informe final de la selección DO1.AWD.2023933 01/09/2026 13:39 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826968 La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CD-2026-0035 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario 01/09/2026 13:35 (UTC -4 horas) Detalle