Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 225,790 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CP-DAF-CD-2026-0014   Título: Adquicisión de papel higiénico y papel toalla para la Dirección General de Crédito Público.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquicisión de papel higiénico y papel toalla para la Dirección General de Crédito Público.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 266,432.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 266,432.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 266,432.20  DOP 266,432.20  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Monto por 266,432.20  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788191926083uM8uQ 1 266,432.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 09:29:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/08/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA PAPEL CP.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS PAPEL CP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar REQUERIMIENTO PAPEL CP.pdf Otro Descargar ACTO DE APROBACION DE IINICIO DE PROCCESO PAPELCP.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica papel para CP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021311 31/08/2026 11:24 266,432.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 11:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Almacenes León, SRL 266,432.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias,3ER. TRIMESTRE -         Subtotal 225,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 @L0220 PAPEL JUMBO (ROLLO) CAJA 12/1 56 CAJ 2,340 131,040.00           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 @L0150 PAPEL TOALLA (ROLLO) CAJA 6/1 50 CAJ 1,895 94,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021311 Informe final de la selección DO1.AWD.2021311 31/08/2026 11:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824954 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2026-0014 publicada por Dirección General de Crédito Público 27/08/2026 09:29 (UTC -4 horas) Detalle