Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	183,482.44 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HJJJAEL-DAF-CD-2026-0117
Título:	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 17:02:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

183,482.44 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

183,482.44 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.5.5.01

3,252.78 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

4,563.90 DOP

----

Ver

2.3.9.1.01

55,223.27 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

25,765.46 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

16,633.61 DOP

----

Ver

2.3.7.2.06

17,525.22 DOP

----

Ver

2.3.9.9.05

55,006.20 DOP

----

Ver

2.6.5.2.01

5,512.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	183,482.44 DOP	Aprobado	certificacion de existencia de fondo 3 (14).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/08/2026 16:49:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	26/08/2026 07:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	26/08/2026 07:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	26/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	27/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud de compra 2 (15).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
PLEGO DE CONDI FICHA TECNICA 3 (45).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
certificacion de existencia de fondo 3 (14).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
acta de aprobacion 4 (15).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021264

27/08/2026 17:29

145,528.32 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/08/2026 17:29

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Bellon, SAS

46,670.07 Pesos Dominicanos

Ferretería Ochoa, SA

98,858.25 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
183,482.44

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANO

180.71

3,252.78

40141702 - Grifos - BIEN (...)

2.3.9.8.02

LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO

760.65

4,563.90

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE QUIMICO

1,841.32

3,682.64

39101628 - Lámpara Led - (...)

2.3.9.6.01

PANEL LED CUAD.EMP 9W/6400K/6 540LM

221.11

1,105.55

39101628 - Lámpara Led - (...)

2.3.9.6.01

PANEL LED RED. EMP 18W/6400K/9/1352LM

434.23

2,171.15

27112801 - Brocas - BIEN (...)

2.3.6.3.04

BARRENA P/ METAL HSS-G 1/2

621.09

27112801 - Brocas - BIEN (...)

2.3.6.3.04

BARRENA SDS PLUS 5/16X4X6

304.48

27112801 - Brocas - BIEN (...)

2.3.6.3.04

BARRERA SDS PLUS 5/8X4X6

666.38

27112801 - Brocas - BIEN (...)

2.3.6.3.04

BARRERA SDS PLUS 4CT 3/16X4X6

493.11

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR D/ PAPEL TOALLA C/ ACRILICO

6,639

19,917.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR D/ JABON LIQUIDO 900 ML

3,009.12

18,054.72

39101628 - Lámpara Led - (...)

2.3.9.6.01

LAMP. PANEL LED CUAD. EMP. 25W/4000K

600.17

12,003.40

39101628 - Lámpara Led - (...)

2.3.9.6.01

LAMP. LED 2X2 34W 6500K 100-277V RC048

1,747.56

10,485.36

27111515 - Taladro de man(...)

2.3.6.3.04

TALADRO DE 1/2 800W

14,548.55

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA BLANCO

8,762.61

17,525.22

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA CON TAPA Y RUEDAS DE 45 GALONES

2,159.02

21,590.20

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA DE ALMACENAMIENTO DE 26 LITROS

553

3,318.00

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA PARA ROPA DE 95 LITROS

1,099

2,198.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO DE PEDAL DE 30 LITROS

1,595

4,785.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

PAPELERA 11.4 LITROS

430

1,290.00

52141605 - Canastas de ro(...)

2.3.9.9.05

HAMPER CON RUEDA

2,000

2,000.00

40151513 - Bombas sumergi(...)

2.6.5.2.01

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS

5,512

5,512.00

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA AMARILLA 10 7/8X5 1/2/2X5

757

7,570.00

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA AZULES 10/7/8 5 1/2 2X5

574

5,740.00

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA VERDE PEQUEÑA 14 3//4X5 1/2 2X5

985

9,850.00

24112404 - Caja - BIEN CO(...)

2.3.9.9.05

CAJA PLASTICA ROJA 4 1/8 WX7-3/8LX3H

274

2,740.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBOS ESCURRIDOR AZUL

1,624.2

4,872.60

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBOS CON RUEDAS VERDES

873.77

2,621.31

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2021264	Informe final de la selección DO1.AWD.2021264	27/08/2026 17:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.825426	La lista de oferentes del proceso HJJJAEL-DAF-CD-2026-0117 publicada por Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad	27/08/2026 16:49 (UTC -4 horas)	Detalle