Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 195,065.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPFAG-DAF-CD-2026-0062   Título: REPARACION DE LAVADORA Y SECADORA DE LAVANDERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: REPARACION DE LAVADORA Y SECADORA DE LAVANDERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:00:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 195,065.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 195,065.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.2.01 195,065.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 195,065.80  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 M26315 1 195,065.80  DOP Aprobado CamScanner 26-08-2026 15.16.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 13:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 28/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CamScanner 25-08-2026 13.21.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CamScanner 25-08-2026 13.16.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CamScanner 25-08-2026 13.14.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CamScanner 25-08-2026 12.54.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021041 26/08/2026 15:13 195,065.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 15:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Farnasa, SRL 195,065.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 195,065.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47111503 - Secadoras de r(...)47111503 - Secadoras de ropa 2.6.5.2.01 REPARACION SECADORA Speed queen Modelo st050Lqtb1g2w03 Cambio de quemadores Limpieza de ducto externo Mantenimiento genera 1 UD 114,825.8 114,825.80           2 47111502 - Máquinas lavad(...)47111502 - Máquinas lavadoras tipo lavandería 2.6.5.2.01 REPARACION LAVADORA SPEED QUEEN INSTALACION DE DE BOMBA DE PARA SUMINISTRO DE AGUA *MANTNIMIENTO GENERAL 1 UD 80,240 80,240.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021041 Informe final de la selección DO1.AWD.2021041 26/08/2026 15:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824621 La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo 26/08/2026 13:05 (UTC -4 horas) Detalle