Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 34,569.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UNIQUEM-DAF-CD-2026-0034   Título: ADQUISICION DE ALIMENTOS COMPLETIVO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ALIMENTOS COMPLETIVO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:02:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 horas para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 27,723.84 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 27,723.84 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 27,723.84  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 27,723.84  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 27,723.84  DOP Aprobado CERTF CUOTA CD 34_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 13:16:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 13:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 30/08/2026 07:45:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECN CD 017_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar OFICIO DE AUTORIZACION CD 017_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOICITUD DE COMPRAS CD 017_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023835 01/09/2026 13:18 27,723.84 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 13:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplimade Comercial, SRL 27,723.84 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,569.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS ROJAS 16 LB 81.9 1,310.40         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 HABICHUELAS NEGRAS 16 LB 50.7 811.20         3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 YOGURT EN FRASCO PEQUEÑOS 30 UD 53.3 1,599.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 ARROZ PREMIUM SACO DE 125 LB 4 UD 5,037.5 20,150.00         5 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 OREGANO 3 LB 182 546.00         6 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 AJO SECO 10 LB 188.5 1,885.00         7 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 CALDO DE POLLO (SOPITA) 12 CAJ 689 8,268.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023835 Informe final de la selección DO1.AWD.2023835 01/09/2026 13:18 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826953 La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CD-2026-0034 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario 01/09/2026 13:16 (UTC -4 horas) Detalle