Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 150,530 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0357   Título: PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, JABON DE MANOS, DESINFECTANTE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, JABON DE MANOS, DESINFECTANTE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 286,811.51 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 286,811.51 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 286,811.51  DOP 286,811.51  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   UNICO PAGO 286,811.51  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787761858798XIJ8a 1 286,811.51  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 12:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 25/08/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020814 26/08/2026 12:29 286,811.51 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 12:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cary Industrial, SA 286,811.51 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIA HOJA DOBLE (71610) 40 FT 1,000 40,000.00         2 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 PAPEL TOALLA FAMILIA PRECORTADO (73669) 45 FT 2,000 90,000.00         3 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 JABON FAMILIA PARA MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL (420810) 5 CAJ 2,000 10,000.00         4 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 DESINFECTANTE GC MULTIBACTER SALUD 18 GAL 585 10,530.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020814 Informe final de la selección DO1.AWD.2020814 26/08/2026 12:29 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824578 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0357 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 26/08/2026 12:12 (UTC -4 horas) Detalle