Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	84,360 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMERP-DAF-CD-2026-0014
Título:	Adquisicion de materiales de limpieza y suministros
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales de limpieza y suministros
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Carretera Yuma Higuey, Km1 San Rafael del Yuma La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

81,936.76 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

81,936.76 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.05	5,961.36 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	34,392.20 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	41,583.20 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	primer pago	40,968.38 DOP	Octubre	2026
2	segundo pago	40,968.38 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	0014	1	81,936.76 DOP	Aprobado	certificado cuota a comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

26/08/2026 11:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	25/08/2026 15:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de Compras 0014.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Ficha técnica 0014.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Cuota a comprometer (1).pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
Acto de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Acto de aprobacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021115

26/08/2026 11:54

81,936.76 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

26/08/2026 11:54

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Libradaa, SRL

81,936.76 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion Materiales de Limpieza y suministros

Subtotal
84,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

260

18,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador

395

4,740.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

250

750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido

GAL

315

8,820.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido de fregar

GAL

350

3,150.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baigon

400

4,800.00