Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 99,652 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0467   Título: COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADOS EN EL CAMION CISTERNA FICHA H-28, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADOS EN EL CAMION CISTERNA FICHA H-28, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 117,589.36 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 117,589.36 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 117,589.36  DOP 117,589.36  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 117,589.36  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787750804768IBiiN 1 117,589.36  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/08/2026 15:26:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/08/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE PIEZAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE PIEZAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE PIEZAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020045 25/08/2026 15:32 117,589.36 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/08/2026 15:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Anulfo Mario Lora 117,589.36 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,652.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26101602 - Motores de cor(...)26101602 - Motores de corriente alterna (CA) 2.3.9.8.01 MOTOR DE ARRANQUE 1 UD 48,000 48,000.00           2 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UD 10,704 21,408.00           3 25172010 - Barra anti - (...)25172010 - Barra anti - ladeo 2.3.9.8.01 BARRA PEQUEÑA DEL GUIA 1 UD 30,244 30,244.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020045 Informe final de la selección DO1.AWD.2020045 25/08/2026 15:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824187 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0467 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 25/08/2026 15:26 (UTC -4 horas) Detalle