Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 553,380 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CM-2026-0014   Título: COMPRA DE JUNTAS, VALVULAS Y PLOMERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE JUNTAS, VALVULAS Y PLOMERIA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:02:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 395,854.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 395,854.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 22,715.00  DOP 22,715.00  DOP Ver 2.3.9.8.02 328,299.60  DOP 328,299.60  DOP Ver 2.3.5.5.01 44,840.00  DOP 44,840.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 395,854.60  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1788272037001laH7N 1 395,854.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 09:48:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 08:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/08/2026 08:57:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/08/2026 11:06:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 31/08/2026 09:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 31/08/2026 13:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023608 01/09/2026 10:00 395,854.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 10:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Importadora Perdomo & Asociados, SRL 395,854.6 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA NORMAL HG DE 3¨ 15 UD 620 9,300.00         1 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA NORMAL HG DE 6¨ 8 UD 1,335 10,680.00         1 31181503 - Juntas obturad(...)31181503 - Juntas obturadoras de metal 2.3.9.8.01 JUNTA NORMAL HG DE 8¨ 4 UD 1,455 5,820.00         1 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 TEE PVC DE 3/4 100 UD 15 1,500.00         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 LLAVE BOLA PVC DE 2 20 UD 614 12,280.00         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 LLAVE BOLA PVC DE 1 1/2 10 UD 340 3,400.00 1.2         Tuberias -         Subtotal 443,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         36 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA DE 6¨COMPLETA 4 UD 34,500 138,000.00         36 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA DE 8¨COMPLETA 2 UD 43,500 87,000.00         36 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULA DE 3¨COMPLETA 15 UD 14,500 217,500.00         58 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4 100 UD 6 600.00 1.3         operaciones -         Subtotal 67,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.8.02 TAPON PVC DE 6 10 UD 380 3,800.00         2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC 3/4 SCH-40 200 UD 270 54,000.00         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 6X90 10 UD 950 9,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023608 Informe final de la selección DO1.AWD.2023608 01/09/2026 10:00 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826722 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CM-2026-0014 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 01/09/2026 09:48 (UTC -4 horas) Detalle