Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	40,187.5 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDJAA-DAF-CD-2026-0020
Título:	equipos y material de limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	material de limpieza para el funcionamiento
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ RAFAEL ESTRELLA LIZ N.3 Castañuelas Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:00:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

40,187.50 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

40,187.50 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	35,320.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	4,867.50 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMDJAA-DAF-CD-2026-0020	1	40,187.50 DOP	Aprobado	certificación 20.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

26/08/2026 12:13:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	25/08/2026 15:12:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	25/08/2026 16:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud 20.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ficha 20.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
inicio 20.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021031

26/08/2026 13:08

40,084.6 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

26/08/2026 13:08

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Almed Comercial, SRL

40,084.6 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIAL DE LIMPIEZA T3

Subtotal
40,187.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

177

6,195.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

336

11,760.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones

GAL

330

3,300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 30gl negra

PAQ

565

1,695.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 30gl roja

PAQ

690

3,450.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 4gl

PAQ

160

2,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección

110

1,100.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección extra largo

685

1,370.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico toalla

PAQ

973.5

2,920.50

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico baño

PAQ

649

1,947.00

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

Sujetador de traperos o escobas

275

1,375.00

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

Sujetador de traperos o escobas

145

435.00

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

Sujetador de traperos o escobas

195

390.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

250

1,250.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Traperos para polvo

600.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2021031	Informe final de la selección DO1.AWD.2021031	26/08/2026 13:08 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.824579	La lista de oferentes del proceso HMDJAA-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Municipal Dr. Julio Alvarez Acosta	26/08/2026 12:13 (UTC -4 horas)	Detalle