Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 75,457 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDRAV-DAF-CD-2026-0013   Título: Suministros de oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales y suministros para uso en las oficinas de este hospital.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle héroes de la restauración no. 06 loma de cabrera Loma de Cabrera Dajabón CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:01:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 75,457.23 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 75,457.23 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 28,610.09  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 3,955.01  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 42,892.13  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago de factura 75,457.23  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HDRAV-DAF-CD-2026-0013 1 75,457.23  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 13.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/09/2026 11:03:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 25/08/2026 17:36:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/08/2026 11:52:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 27/08/2026 13:43:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 27/08/2026 13:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de aprobacion 13.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica y especificaciones 13.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compra 13.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2024310 02/09/2026 11:09 75,457.23 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/09/2026 11:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Bricomp Compucenter, SRL 75,457.23 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales de oficina 3er -         Subtotal 75,457.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel para impresora 100 RESMA 260 26,000.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de impresora 6 RESMA 435 2,610.00           3 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 Papel rollo kraff 1 UD 3,080 3,080.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas 50 UD 45 2,250.00           5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Cuadernos 10 UD 40 400.00           6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libro record 2 UD 420 840.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folden manila 6 CAJ 250 1,500.00           8 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Grapadora 4 UD 300 1,200.00           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip de papel 12 CAJ 15 180.00           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa 4 CAJ 55 220.00           11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 9 UD 40 360.00           12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquipelpel 8 UD 65 520.00           13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores 6 UD 60 360.00           14 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Clip billetero 4 CAJ 50 200.00           15 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina en hilo blanca 1 RESMA 875 875.00           16 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Repuesto de tinta 2 UD 50 100.00           17 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul 144 UD 13 1,872.00           18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Lápiz carbón 24 UD 15 360.00           19 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella tinta epson t544 black 8 UD 675 5,400.00           20 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella tinta epson t544 cyan 4 UD 675 2,700.00           21 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella tinta epson t544 magenta 4 UD 675 2,700.00           22 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella tinta epson t544 yelow 4 UD 675 2,700.00           23 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Folder plásticos 8 1/2 x 11 14 UD 25 350.00           24 44111907 - Tablero de anu(...)44111907 - Tablero de anuncios de corcho 2.3.9.2.01 Pizarra magica 24x36 2 UD 1,125 2,250.00           25 44122121 - Clips de pared(...)44122121 - Clips de pared o tablero 2.3.9.2.01 Chinches en colores 2 CAJ 35 70.00           26 44122101 - Cauchos - BIEN(...)44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Banditas de goma no. 18 5 CAJ 40 200.00           27 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Caja plásticas 27 galones 5 UD 1,540 7,700.00           28 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella de tinta canon no.11 GT-11 PGBK 4 UD 925 3,700.00           29 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella de tinta canon no.11 GT-11 CYAN 2 UD 700 1,400.00           30 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella de tinta canon no.11 GT-11 Y 1 UD 700 700.00           31 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Botella de tinta canon no.11 GT-11 M 1 UD 700 700.00           32 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Toner generico CF217A 2 UD 980 1,960.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2024310 Informe final de la selección DO1.AWD.2024310 02/09/2026 11:09 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.827392 La lista de oferentes del proceso HDRAV-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Dr. Ramón Adriano Villalona 02/09/2026 11:03 (UTC -4 horas) Detalle