Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 583,300 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRT-DAF-CM-2026-0074   Título: SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 7,690.65 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 7,690.65 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 7,690.65  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 7,690.65  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HRT-2026-00405 1 7,690.65  DOP Aprobado CUOTA SERVIVAM.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 15:49:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/08/2026 12:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/08/2026 15:04:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/08/2026 15:48:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 28/08/2026 16:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar PLIEGO CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023949 02/09/2026 08:33 375,431.75 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/09/2026 08:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Portafolio.Do, SRL 177,802.4 Pesos Dominicanos           Almed Comercial, SRL 189,938.7 Pesos Dominicanos Descargar             Servivam, SRL 7,690.65 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 583,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 1/52 FARDO 70 UD 2,800 196,000.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLES #5 1/8 FARDO 10 UD 6,000 60,000.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA PLASTICA #5 1/18 FARDO 10 UD 5,800 58,000.00           4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 400 UD 50 20,000.00           5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO CROMADO 300 UD 75 22,500.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 1/6 FARDO 75 UD 1,800 135,000.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA NEGRO 35 DOC 800 28,000.00           8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITAS PARA RECOGER BASURA 15 UD 350 5,250.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE #32 10 DOC 3,500 35,000.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON 3 DOC 3,500 10,500.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRA 75 UD 100 7,500.00           12 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE BAÑO 20 UD 150 3,000.00           13 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 30 UD 85 2,550.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023949 Informe final de la selección DO1.AWD.2023949 02/09/2026 08:33 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.827108 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CM-2026-0074 publicada por Hospital Regional Taiwán 01/09/2026 15:49 (UTC -4 horas) Detalle