Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 268,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UTECO-DAF-CD-2026-0075   Título: Adquisición de productos gráficos, personalizados, impresos y otros para la UTECO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de productos gráficos, personalizados, impresos y otros para la UTECO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 268,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 268,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 268,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 268,000.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CD-0075.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/08/2026 17:09:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/08/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de Inicio CD-0075.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificacion de Fondos CD-0075.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones Tecnicas CD-0075.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra CD-0075.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019565 26/08/2026 08:55 268,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 08:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Centro de Fotocopias e Impresora Las Mellizas, SRL 268,000 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de productos gráficos, personalizados, impresos y otros para la UTECO. -         Subtotal 268,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película - BIEN COMÚN 2.2.2.2.01 Impresiones de productos gráficos en general, impresiones en general, fotocopiado, personalizados en general, materiales para impresión e identificación, otros. 1 UD 268,000 268,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019565 Informe final de la selección DO1.AWD.2019565 26/08/2026 08:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.823742 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2026-0075 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 24/08/2026 17:09 (UTC -4 horas) Detalle