Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 55,400 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0144   Título: Suministros de aseo y limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de cubetas de detergente para lavandería de este hospital municipal Dra. Armida García.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:18:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 47,830.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 47,830.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 47,830.12  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   treansferencia 47,830.12  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 47,830.12 1 47,830.12  DOP Aprobado cuota 00144.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/08/2026 17:43:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/08/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ficha 2 0144.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha 1 0144.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar soli 0144.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar cert 0144.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019459 24/08/2026 17:45 47,830.12 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/08/2026 17:45 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 47,830.12 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         suminIstros de limpieza T3 -         Subtotal 55,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         01 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta blanqueador grado hospitalario cod 1135 6 UD 1,000 6,000.00         02 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta detergente liquido cod 1133 6 UD 2,000 12,000.00         03 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta neutralizante cod 1136 6 UD 1,500 9,000.00         04 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta suavizante textil cod 1137 4 UD 2,000 8,000.00         05 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta de cloro 6 UD 1,500 9,000.00         06 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cubeta desgrasante cod 1134 6 UD 1,900 11,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019459 Informe final de la selección DO1.AWD.2019459 24/08/2026 17:45 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.823764 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0144 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 24/08/2026 17:43 (UTC -4 horas) Detalle