Información del procedimiento
Información

Información

Información general
92,877.94 Pesos Dominicanos
 
DIECOM-DAF-CD-2026-0075 
“Adquisición de materiales de oficina para esta dirección T3”. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
“Adquisición de materiales de oficina para esta dirección T3”. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
92,877.94 DOP
92,877.94 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0173,240.38  DOP
73,240.38  DOP
Ver
2.3.3.3.01875.56  DOP
875.56  DOP
Ver
2.3.3.1.0118,762.00  DOP
18,762.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1787599778900NJr40192,877.94  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
26/08/2026 11:45:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
24/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA SIMPLE DE APROPIACIÓN 0075 .pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdfOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
SOLICITUD 0075.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TÉCNICA 0075.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TÉCNICA 0075.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202080928/08/2026 09:0292,877.94 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/08/2026 09:02Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    AREG TRADE SUPPLY GROUP, SRL92,877.94 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
 
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de Oficina T3-
    
Subtotal
92,877.94
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE ESCRITORIO HORIZONTAL (PLASTICA)3UD637.21,911.60
    
 
2
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA 3/4"20UD47.2944.00
    
 
3
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 2"10UD103.841,038.40
    
 
4
44122011 - Folders - BIEN(...)
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 8 1/2 x 11" 2,500UD4.7211,800.00
    
 
5
44122101 - Cauchos - BIEN(...)
2.3.9.2.01GOMAS ELÁSTICAS (CAJITAS)20UD46.02920.40
    
 
6
44121615 - Grapadoras - B(...)
2.3.9.2.01GRAPADORA PARA GRAPAS 26/612UD418.95,026.80
    
 
7
44122107 - Grapas - BIEN (...)
2.3.9.2.01GRAPAS 26/6" (CAJITAS)12UD70.8849.60
    
 
8
44122107 - Grapas - BIEN (...)
2.3.9.2.01GRAPAS 12MM 1/2" (CAJITAS)10UD60.18601.80
    
 
9
44122107 - Grapas - BIEN (...)
2.3.9.2.01GRAPAS 13/16” 20MM (CAJITAS)10UD359.93,599.00
    
 
10
44121701 - Bolígrafos - B(...)
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS COLOR AZUL 600UD1810,800.00
    
 
11
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LÁPIZ MADERA144UD172,448.00
    
 
12
14111812 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01LIBRO DE RECÓRD2UD437.78875.56
    
13
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETA PAPEL BLANCO 5 X 8" TIMBRADAS FULL COLOR TIRO BOND 24 EMBLOCADO 50/150UD194.79,735.00
    
14
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETA PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11" TIMBRADAS FULL COLOR TIRO BOND 24 EMBLOCADO 50/150UD306.815,340.00
    
 
15
44121708 - Marcadores - B(...)
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA BLANCA (6 ROJOS Y 6 AZUL)12UD79.06948.72
    
16
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTA ADHESIVA 3x5”15UD53.1796.50
    
 
17
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPICES10UD125.081,250.80
    
18
14111507 - Papel bond par(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11" 500/160UD312.718,762.00
    
 
19
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01HUELLERO4UD127.44509.76
    
 
20
44121503 - Sobres - BIEN (...)
2.3.9.2.01SOBRE DE CARTA BLANCO #10 (sin ventanas).500UD3.541,770.00
    
 
21
44121503 - Sobres - BIEN (...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 12" 500UD5.92,950.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/08/2026 09:02 (UTC -4 horas)
Detalle
26/08/2026 11:45 (UTC -4 horas)
Detalle