Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	42,684.89 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMCP-DAF-CD-2026-0021
Título:	Materiales de odontología
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiles de Odontología
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE EL SOL NO.109 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:55:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

42,684.87 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

42,684.87 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03	255.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	42,429.87 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Materiales de odontología	42,684.87 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMCP-DAF-CD-2026-0021	5	42,684.87 DOP	Aprobado	Cuota a comprometer CD 0021.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

25/08/2026 08:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	24/08/2026 15:55:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acto de aprobación CD 0021.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud de compra CD 0021.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificado de apropiciación CD 0021.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Bases de la contratación CD 0021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2020111

25/08/2026 09:42

42,684.87 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/08/2026 09:42

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Roce Dental, SRL

42,684.87 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Materiales de odontología

Subtotal
42,684.89

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

Eyectores de saliva transparente

255

255.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

Agujas largas 1x100

CAJ

395

790.00

42151644 - Soportes para (...)

2.3.9.3.01

Turbina PANA -MAX PLUS REGULAR PUSH

10,030

10,030.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

Agujas cortas 1x100

395

790.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

Anestesias al 3%

1,650

4,950.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

Baberos desechables azul

1,349.99

42152103 - Adhesivos para(...)

2.3.9.3.01

Adhesivo ambar universal APS 5ML

1,825

1,825.00

42151681 - Sets o accesor(...)

2.3.9.3.01

Anestesia al 2%

CAJ

1,480

10,360.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

Fresa operatoria-801.FG.012

205

410.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

Fresa operatoria-801.FG.012

205

410.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

Fresa operatoria-801.FG.014

205

410.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

Fresa operatoria-801.FG.016

205

410.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

Fresa operatoria-801.FG.018

205

410.00