Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	290,700 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMJA-DAF-CM-2026-0017
Título:	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS T3
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 17:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

279,375.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

279,375.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.3.02	51,845.00 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	227,530.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO TOTAL	279,375.00 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	279,375.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DESPENSA (6).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/09/2026 13:45:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	26/08/2026 13:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	28/08/2026 09:44:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	31/08/2026 10:53:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD COMPRA DESPENSA (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO APROBACION DESPENSA (2).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA DESPENSA (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2025841

04/09/2026 13:53

279,375 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/09/2026 13:53

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Surtidora Waner SRL

279,375 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS T3

Subtotal
290,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.3.02

SACOS ARROZ 125LB

4,300

38,700.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 125LB

3,500

14,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE MANICERO 7.37GAL

1,100

16,500.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA CO HUESO

150

4,500.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

MAICENA 16 ONZ

135

4,050.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ

750.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FUNDAS DE PAN 1/12

360

21,600.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE PAQ 12 SOBRE

PAQ

285

11,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETTI 1LB

1,400.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

FIDEOS 1 LB

450.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA

115

6,900.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI DE 3.5LB

430

15,480.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO BOLA

230

6,900.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

AVENA 650 GRAMO

3,800.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

COCOA 16 ONZ

185

3,700.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CANELA

225

4,500.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPIRALES MILANO 1 LB

600.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

NUEZ MOSCADA

105

105.00

50121537 - Pescado congel(...)

2.3.1.1.01

ATUN

1,350.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

OREGANO MOLIDO

135

540.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA 1/2 GAL

GAL

600

1,800.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SALSA LINDA

GAL

500

8,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SOPITA 1/48

CAJ

300

6,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELAS ROJAS 1 LB

3,600.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SOPITA DE TOMATE

CAJ

300

900.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABAS 1LB

3,900.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LA GRANJA LITROS FALDO

PAQ

1,150

46,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE PEQ 250ML 1/12

CAJ

1,300

3,900.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAZON EN POLVO 1/5

350

2,100.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA TARRO 6/5LB

400

6,000.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA REFINADA

1,800.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

FALDO GALLETAS SODA

PAQ

960

4,800.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

REFRESCO 2.6

PAQ

600

1,800.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

GUANDULES VERDE CO COCO

1,350.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

MAIZ 15 ONZ

1,140.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE 3.78LT RANCHERO

GAL

140

2,800.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

CARTONES DE HUEVOS

230

16,100.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

JUGOS PEQ200ML 1/12 RICA

CAJ

665

9,975.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA 3.78LT

GAL

155

310.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO BLANCO

200

6,000.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ARENQUE

260

5,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2025841	Informe final de la selección DO1.AWD.2025841	04/09/2026 13:53 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.828772	La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0017 publicada por Hospital Municipal Jima abajo	04/09/2026 13:45 (UTC -4 horas)	Detalle