Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 93,084.56 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HLNBM-DAF-CD-2026-0028   Título: Adquisición de materiales eléctricos y plomería para ser usados en el mantenimiento de diferentes áreas de la institución   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales eléctricos y plomería para ser usados en el mantenimiento de diferentes áreas de la institución   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ney Ramirez#34, Punta Brava,Municipio Quisqueya,San Pedro de Macorís Quisqueya San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:50:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 25,266.16 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 25,266.16 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 25,266.16  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Único pago 25,266.16  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HLNBM-DAF-CD-2026-0028 3 25,266.16  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer(4).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 15:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/08/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 24/08/2026 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 24/08/2026 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA SIMPLE DE LA MAXIMA AUTORIDAD(8).pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Acto de aprobacion .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS(14).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar INVITACION A PRESENTAR OFERTAS(9).pdf Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Descargar SOLICITUD DE COMPRA(19).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA(19).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020950 26/08/2026 16:23 100,799.87 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 16:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ricardo Tarrazo & Compañia, SRL 54,833.83 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Distribuidora de Gas San José, SRL 20,699.88 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Resolvelt, SRL 25,266.16 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Plomería T3 -         Subtotal 20,334.56           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30161710 - Pisos laminado(...)30161710 - Pisos laminados 2.3.9.8.02 Kit Inodoro 3 UD 750 2,250.00           2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave Lavamano cromada 5 UD 950 4,750.00           3 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Cheque Vertical 3/4 2 UD 850 1,700.00           4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Cheque Vertical 1 2 UD 1,175 2,350.00           5 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Codo Pvc 1x90 presion 2 UD 17.28 34.56           6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave Bola 1" 2 UD 780 1,560.00           7 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Cinta Plomero 75" 1 UD 2,100 2,100.00           8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Pvc 16 onz 1 UD 990 990.00           9 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave Lavamano 2 UD 950 1,900.00           10 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Tubo Pvc 1/2" x19 " 30 UD 90 2,700.00 1.2         Adquisición de materiales eléctricos T3 -         Subtotal 72,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Bombillo 60w 8 UD 1,400 11,200.00           2 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Bombillo 25w 24 UD 350 8,400.00           3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre Eléctrico #10 1 UD 11,500 11,500.00           4 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Toma corriente 8 UD 250 2,000.00           5 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Enchufe 110V 8 UD 350 2,800.00           6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja 2x4 Plástica 40 UD 30 1,200.00           7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape 3m 6 UD 550 3,300.00           8 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre 4 USA 50 FT 150 7,500.00           9 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre Standar 2 100 FT 60 6,000.00           10 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 Curva PVC 1/2 Electrica 40 UD 10 400.00           11 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Tester Digital 1 UD 2,350 2,350.00           12 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 Manometro 1 UD 7,500 7,500.00           13 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 Linterna 3 UD 1,100 3,300.00           14 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 Candado pequeño 2 UD 650 1,300.00           15 31162402 - Cerraduras - B(...)31162402 - Cerraduras - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 Candado grande 2 UD 2,000 4,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020950 Informe final de la selección DO1.AWD.2020950 26/08/2026 16:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824774 La lista de oferentes del proceso HLNBM-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Dr. Luis Napoleón Beras M. 26/08/2026 15:42 (UTC -4 horas) Detalle