Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 261,960 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2026-0142   Título: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESPEJOS PARA LOS ANDENES DE LAS ESTACIONES DE L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESPEJOS PARA LOS ANDENES DE LAS ESTACIONES DE L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:00:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 261,960.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 261,960.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.2.01 261,960.00  DOP 261,960.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 261,960.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17883781399411DDo3 1 261,960.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 15:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/08/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Especificaciones Técnicas CD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023944 01/09/2026 16:12 261,960 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 16:12 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora de Abastos Larss, SRL 261,960 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 261,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 ESPEJOS CONVEXOS EXTERIOR DE SEGURIDAD CON BASE 12 UD 21,830 261,960.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023944 Informe final de la selección DO1.AWD.2023944 01/09/2026 16:12 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.827044 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2026-0142 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 01/09/2026 15:00 (UTC -4 horas) Detalle