Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 90,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0459   Título: COMPRA DE TSHIRT Y GORRAS, PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL QUE DARA APOYO EN EL STAND QUE TENDRA LA INSTITUCION EN LA FERIA EXPO MAYORISTA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE TSHIRT Y GORRAS, PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL QUE DARA APOYO EN EL STAND QUE TENDRA LA INSTITUCION EN LA FERIA EXPO MAYORISTA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 90,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 106,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.3.01 90,000.00  DOP 106,200.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787570777789KlFsW 2 106,200.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/08/2026 10:27:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA DE POLO Y GORA PARA FERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA DE POLO Y GORA PARA FERIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA DE POLO Y GORA PARA FERIA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019317 24/08/2026 10:30 106,200 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/08/2026 10:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Rajd Comercial, SRL 106,200 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) - BIEN COMÚN 2.3.2.3.01 TSHIRTS ( VER DETALLE EN FICHA TECNICA) 60 UD 850 51,000.00           2 53102516 - Gorras - BIEN (...)53102516 - Gorras - BIEN COMÚN 2.3.2.3.01 GORRAS 60 UD 650 39,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019317 Informe final de la selección DO1.AWD.2019317 24/08/2026 10:30 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.823342 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0459 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 24/08/2026 10:27 (UTC -4 horas) Detalle