Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 624,283.1 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSCNE-DAF-CM-2026-0029   Título: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 13:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 274,768.02 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 274,768.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 6,000.01  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 159,300.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 109,468.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago a proveedor 274,768.02  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 SRSCNE-2026-00125 4 274,768.02  DOP Aprobado cuota oficina.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 14:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 25/08/2026 19:56:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar CUOTA.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022143 28/08/2026 16:02 499,967.93 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 16:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Dismaoffice, SRL 274,768 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Creatividadlab RD, S.R.L. 225,199.93 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 624,283.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2X11 500 RESMA 248.09 124,045.00         2 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2X14 200 RESMA 342.2 68,440.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 600 UD 13.17 7,902.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CUADERNOS, COCIDOS 200 250 UD 71.22 17,805.00         5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 2X100 100 UD 87 8,700.00         6 44121619 - Sacapuntas 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS 100 UD 10 1,000.00         7 44122107 - Grapas - BIEN (...)44122107 - Grapas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPA ESTANDAR EN METAL 50 UD 50.74 2,537.00         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CLIPS 50MM PLASTICOS 25 UD 10 250.00         9 44122101 - Cauchos - BIEN(...)44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BANDA ELASTICA #18 150 UD 37.42 5,613.00         10 44121808 - Borradores elé(...)44121808 - Borradores eléctricos 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 50 UD 25.55 1,277.50         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CANON 119 10 UD 5,875 58,750.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 BLACK 15 UD 650 9,750.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 MAGENTA 15 UD 650.18 9,752.70         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 CIAN 15 UD 650.18 9,752.70         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 YELLOW 15 UD 650.18 9,752.70         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER SAMSUNG XPRESS M2020W 10 UD 12,250 122,500.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 105A 15 UD 5,500 82,500.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 136A 15 UD 5,400 81,000.00         19 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA LEGAL CON RAYAS 10 UD 210.25 2,102.50         20 44121804 - Borradores - B(...)44121804 - Borradores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE COLOR BLANCO 11/2X2 100 UD 8.53 853.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022143 Informe final de la selección DO1.AWD.2022143 28/08/2026 16:02 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.825832 La lista de oferentes del proceso SRSCNE-DAF-CM-2026-0029 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Nordeste 28/08/2026 14:00 (UTC -4 horas) Detalle