Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 108,150 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMA-DAF-CD-2026-0001   Título: compra de materiales de oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: compra de materiales de oficina ,para el uso del hospital   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle ,principal Arenoso Arenoso Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:01:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 12,637.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 12,637.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 3,540.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 9,097.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago a proveedor 12,637.80  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMA-2026-00002 13082026 12,637.80  DOP Aprobado CERTIFICACION HOSPITAL ARENOSO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 09:54:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/08/2026 15:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 22/08/2026 13:41:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 24/08/2026 08:42:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION HOSPITAL MUNICIPAL ARENOSO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE DE CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION HOSPITAL ARENOSO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar SOLICITUD DE COMPRA HOSPITAL ARENOSO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021005 26/08/2026 10:36 93,396.54 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 10:36 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           María Nieves Álvarez Revilla 80,758.74 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Almed Comercial, SRL 12,637.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 108,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 ½ X11 150 RESMA 270 40,500.00           2 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 ½ X14 12 RESMA 335 4,020.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON 6 CAJ 110 660.00           4 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 12 CAJ 155 1,860.00           5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200 PAGINAS 36 UD 85 3,060.00           6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 12 UD 465 5,580.00           7 44122107 - Grapas - BIEN (...)44122107 - Grapas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPAS 30 CAJ 55 1,650.00           8 44121615 - Grapadoras - B(...)44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPADORA MEDIANA 12 UD 550 6,600.00           9 44121802 - Corrector líqu(...)44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BORRA 12 UD 30 360.00           10 44121619 - Sacapuntas 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 12 UD 25 300.00           11 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 REGLAS 6 UD 40 240.00           12 44121802 - Corrector líqu(...)44121802 - Corrector líquido - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CORRECTORES LIQUIDOS 15 UD 25 375.00           13 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADORES 24 UD 60 1,440.00           14 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESALTADORES 24 UD 65 1,560.00           15 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 PILAS -4 12 UD 165 1,980.00           16 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 PILAS-2 12 UD 165 1,980.00           17 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64GB 12 UD 745 8,940.00           18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 PAPER CLIPS 15 CAJ 60 900.00           19 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 12 UD 45 540.00           20 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ x 11 15 CAJ 285 4,275.00           21 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA GRANDE 60 UD 20 1,200.00           22 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA MEDIANO 60 UD 8 480.00           23 14111512 - Papel para grá(...)14111512 - Papel para gráficos 2.3.3.1.01 PAPEL PERIODICO 105 L 65 6,825.00           24 44122101 - Cauchos - BIEN(...)44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMA #18 12 CAJ 45 540.00           25 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 6 UD 55 330.00           26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 544 NEGRA 6 UD 395 2,370.00           27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 544 ROJA 6 UD 395 2,370.00           28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 544 AMARILLA 6 UD 395 2,370.00           29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TINTAS EPSON 544 AZUL 6 UD 395 2,370.00           30 44121618 - Tijeras - BIEN(...)44121618 - Tijeras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA 6 UD 50 300.00           31 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TINTA ROLL AZUL 15 UD 125 1,875.00           32 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO DE CARTA 1 CAJ 300 300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021005 Informe final de la selección DO1.AWD.2021005 26/08/2026 10:36 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.824401 La lista de oferentes del proceso HMA-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Municipal de Arenoso 26/08/2026 09:54 (UTC -4 horas) Detalle