Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,430,250 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	RSCS-DAF-CM-2026-0118
Título:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON LABORATORIOS CLÍNICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCS.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	La vega REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	15 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 10:30:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

289,680.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

289,680.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03	82,000.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	207,680.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
2026	PAGO UNICO	289,680.00 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	RSCS-DAF-CM-2026-0118	2026	289,680.00 DOP	Aprobado	CUOTA BIO NOVA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

01/09/2026 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

21/08/2026 13:31:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

24/08/2026 15:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

26/08/2026 20:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

27/08/2026 08:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

27/08/2026 08:57:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/08/2026 10:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Oferta técnica	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Descargar
SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CARTA INVITACION OFERTAS.pdf	Otro	Descargar
CONVOCATORIA.pdf	Otro	Descargar
FICHA TECNICA_001.pdf	Oferta técnica	Descargar
FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
PLIEGO Contratación Menor.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2023468

01/09/2026 18:43

1,137,949.5 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/09/2026 18:43

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Almanzar Estévez, SRL

44,250 Pesos Dominicanos

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Morami, SRL

359,546 Pesos Dominicanos

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Bio Nova, SRL

289,680 Pesos Dominicanos

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ELYOM MEDICAL, SRL

350,073.5 Pesos Dominicanos

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Clinimed, SRL

94,400 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Instrumentos de medida,observacion y ensayo

Subtotal
548,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116138 - Tiras para aná(...)

2.3.9.3.01

PAPEL O TIRA DE PH HYDRION CON DISPENSADOR Y TABLA DE COLORES (GAMA COMPLETA INSTA CHEK PH- 0-13)

1,200

12,000.00

41116138 - Tiras para aná(...)

2.3.9.3.01

TIRILLAS PARA GLUCOMETRO (FRASCOS)

200

1,200

240,000.00

41116106 - Tiras de prueb(...)

2.3.9.3.01

GLUCOMETROS ADVOCATE

125

1,050

131,250.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTIGENO PROSTÁTICO (PSA)

CAJ

2,700

108,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

REACTIVO DE BENEDICT (BOTELLAS)

1,800

27,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

REACTIVO DE ROBERT (BOTELLAS)

2,000

30,000.00

1.2

Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas

Subtotal
882,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado