Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 62,554.16 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIGECOG-DAF-CD-2026-0117   Título: Servicio de reemplazo de tarjeta del ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Servicio de reemplazo de tarjeta del ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:00:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 08:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días para terminar (17/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días para terminar (17/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 62,554.16 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 62,554.16 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 62,554.16  DOP 62,554.16  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago total 62,554.16  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787578784039MlBGe 1 62,554.16  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/08/2026 08:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/08/2026 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compra Servicio de remplazo de tarjeta del ascensor_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Técnica Servicio de remplazo de tarjeta de ascensor_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Certificado de Apropiacion tarjeta de ascensor_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto Adm Servicio de remplazo de tarje del ascensor_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019502 24/08/2026 08:59 62,554.16 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/08/2026 08:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           DSETA GROUP, SRL 62,554.16 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Reparaciones y mantenimientos (Administrativo T3) -         Subtotal 62,554.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Servicios de remplazo de tarjeta al ascensor institucional 1 UD 62,554.16 62,554.16 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019502 Informe final de la selección DO1.AWD.2019502 24/08/2026 08:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.823263 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0117 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 24/08/2026 08:54 (UTC -4 horas) Detalle