Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	106,979.3 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INDOCAFE-DAF-CD-2026-0050
Título:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL, DESTINADOS A CUBRIR NECESIDADES OPERATIVAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:50:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 11:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

106,979.30 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

106,979.24 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	46,705.80 DOP	46,705.74 DOP	Ver
2.3.3.2.01	60,273.50 DOP	60,273.50 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787326959707R2bCu	5	106,979.24 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/08/2026 14:45:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	21/08/2026 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	21/08/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD 005020260821.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD 005020260821.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASE DE LA CONTRATACION 005020260821.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2019305

24/08/2026 09:19

106,979.24 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

24/08/2026 09:19

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Cruzco , SRL

46,705.75 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Grupo Jaquez Morel, SRL

60,273.49 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
46,705.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

54 GALONES DE CLORO

99.99

5,399.46

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

36 BRILLO VERDE

24.79

892.44

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

20 ESCOBAS PLASTICAS C/PALO

214.49

4,289.80

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

54 DESINFECTANTES VARIADOS

452.09

24,412.86

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

20 SUAPER C/PALO # 36

253.75

5,075.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

18 JABON PARA FREGAR LIMON

298.99

5,381.82

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

6 JABON PARA MANOS C/FRAGANCIA ALMENDRA

209.07

1,254.42

1.2

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Subtotal
60,273.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

5 PAQ PAPEL TOALLA 6/580

PAQ

2,867.4

14,337.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

6 PAQ PAPEL HIGIENICO EXTRA 1 BLANCO DOBLE HOJA PRECORTADO

PAQ

1,544.26

9,265.56

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

6 PAQ PAPEL TOALLA 6/120

PAQ

3,051.94

18,311.64

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

5 PAQ PAPEL HIGIENICO 12/1000

PAQ

3,671.86

18,359.30

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2019305	Informe final de la selección DO1.AWD.2019305	24/08/2026 09:19 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.823049	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2026-0050 publicada por Instituto Dominicano del Café	21/08/2026 14:45 (UTC -4 horas)	Detalle