Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 140,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMP-DAF-CD-2026-0431   Título: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A VRF PARA EL AREA DE PEDIATRIA . ( CAMBIO DE TARJETA INCLUYE PIEZAS )   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A VRF PARA EL AREA DE PEDIATRIA . ( CAMBIO DE TARJETA INCLUYE PIEZAS )   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 16:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 140,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 140,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.08 140,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 140,000.00  DOP Diciembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2019 1 2025 140,000.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER_0002.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/08/2026 16:50:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/08/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud (1)_0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA- (1) (1)_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA- (1) (1)_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2018457 21/08/2026 16:59 140,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/08/2026 16:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Sadelco, SRL 140,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 140,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101511 - Servicio de in(...)72101511 - Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados Installation service or maintenance or repair of air conditioners. 2.2.7.2.08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A VRF PARA EL AREA DE PEDIATRIA . ( CAMBIO DE TARJETA INCLUYE PIEZAS )DEL HOSPITAL 1 UD 140,000 140,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2018457 Informe final de la selección DO1.AWD.2018457 21/08/2026 16:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.823169 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0431 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 21/08/2026 16:50 (UTC -4 horas) Detalle