Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 80,820 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HTA-DAF-CD-2026-0027   Título: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE INDEPENDENCIA Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 14:02:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 115,574.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 115,574.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 13,167.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 102,407.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   :SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO 115,574.80  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HTA-2026-00076 1 115,574.80  DOP Aprobado 1.pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/08/2026 11:15:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/08/2026 16:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 21/08/2026 18:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 24/08/2026 00:24:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 24/08/2026 07:44:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 24/08/2026 09:17:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 24/08/2026 09:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 24/08/2026 09:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 24/08/2026 09:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 24/08/2026 09:49:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 24/08/2026 09:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 24/08/2026 09:59:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019515 24/08/2026 13:48 186,776.81 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/08/2026 13:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplimed, SRL 25,740.99 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Dumas Medical, SRL 45,461.02 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 115,574.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 10 UD 200 2,000.00         2 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CATETER SUCCION CERRADA 72 HRS/14FR 30 UD 100 3,000.00         3 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 GASA TIPO ALMOHADA 100 UD 150 15,000.00         4 44121615 - Grapadoras - B(...)44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE PIEL 50 UD 200 10,000.00         5 42281703 - Kits de cuidad(...)42281703 - Kits de cuidado de instrumentos 2.3.9.3.01 KIT DE ADMISION MASCULINO 40 UD 150 6,000.00         6 42281703 - Kits de cuidad(...)42281703 - Kits de cuidado de instrumentos 2.3.9.3.01 KIT DE ADMISION FEMENINO 30 UD 150 4,500.00         7 42131707 - Vestidos o cas(...)42131707 - Vestidos o cascos o máscaras faciales o accesorios de aislamiento de cirugía 2.3.2.3.01 MASCARIILA DESECHABLE 4,000 UD 1 4,000.00         8 51191604 - Solución ringe(...)51191604 - Solución ringer lactato - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 SOLUCION SALINO 0.45% 1000ML 108 UD 40 4,320.00         9 41113035 - Tiras o papele(...)41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TIRILLA PARA GLUCOMETRO 20 UD 300 6,000.00         10 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TUBO DE DRENAJE PLEURAL (SELLO DE AGUA) 10 UD 500 5,000.00         11 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 4X5 360 UD 25 9,000.00         12 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 6X5 480 UD 25 12,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019515 Informe final de la selección DO1.AWD.2019515 24/08/2026 13:48 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.823396 La lista de oferentes del proceso HTA-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Traumatologico de Azua 24/08/2026 11:15 (UTC -4 horas) Detalle