Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	676,635 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ASDE-DAF-CM-2026-0047
Título:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CANALETAS EN EL ALMIRANTE, LOS TRES BRAZOS, ENSANCHE OZAMA, EL BRISAL, HAINAMOSA Y EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso desierto
Fecha de Declaración de Desierto:	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 08:37:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Descripción:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CANALETAS EN EL ALMIRANTE, LOS TRES BRAZOS, ENSANCHE OZAMA, EL BRISAL, HAINAMOSA Y EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Carretera Mella #49, San Vicente de Paúl, Santo Domingo Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:02:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

676,635.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

700,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04	18,700.00 DOP	----	Ver
2.3.9.8.01	2,900.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.06	16,035.00 DOP	----	Ver
2.3.6.3.06	639,000.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	700,000.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
pliego de condiciones-insumos de acero.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
REQUERIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
676,635.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23171507 - Soldadores o p(...)

2.3.6.3.04

Soldadura Universal 7018

100

180

18,000.00

21101513 - Discos - BIEN (...)

2.3.9.8.01

Discos de corte

290

2,900.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Thinner

GAL

607

3,035.00

31211904 - Brochas - BIEN(...)

2.3.6.3.04

Brochas

140

700.00

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

Planchuelas 2x1/4x20-34lbs

1,400

21,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Esmalte Oxido Negro

GAL

1,300

13,000.00

30101503 - Ángulos de hie(...)

2.3.6.3.06

ANGULAR 2X1/4X20-63.8LBS

2,800

42,000.00

30101704 - Vigas de acero

2.3.6.3.06

VIGA H 4X4-30 (13.0#)-390LBS

13,800

138,000.00

30101704 - Vigas de acero

2.3.6.3.06

VIGA H 6X6-30 (25.0#)-750LBS

25,800

258,000.00

30101704 - Vigas de acero

2.3.6.3.06

VIGA H 6X4-30 (16.0#)-480LBS

18,000

180,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Declaración de Proceso Desierto	DO1.REQ.2171811	Declaración de Proceso Desierto: ASDE-DAF-CM-2026-0047	28/08/2026 08:37 (UTC -4 horas)	Detalle