Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 75,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0140   Título: SERVICIO DE DESBLOQUEO Y MANTENIMIENTO INTERNO DE IMPRESORA EPSON   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE DESBLOQUEO Y MANTENIMIENTO INTERNO DE IMPRESORA EPSON   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:03:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 71,800.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 71,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.5.01 71,800.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   transferencia 71,800.00  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CD-2026-0140 140 71,800.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA 0140.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/08/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDO 0140.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA 0140.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO 0140.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 014.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2018105 20/08/2026 10:35 71,800 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/08/2026 10:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Office Multi Services Castillo Suarez, SRL 71,800 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 DESBLOQUEO IMPRESORA EPSO 1 UD 2,000 2,000.00           2 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 INSTALACION DE IMPRESORA EN RED 1 UD 1,300 1,300.00           3 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 LIMPIESA Y MANTENIMIENTO INTERNO 2 UD 1,300 2,600.00           4 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA 5810 1 UD 70,000 70,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2018105 Informe final de la selección DO1.AWD.2018105 20/08/2026 10:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.822212 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0140 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 20/08/2026 10:30 (UTC -4 horas) Detalle