Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 8,837.02 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMVF-DAF-CD-2026-0039   Título: Adquisicion de desechables para la despensa   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de desechables para la despensa   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Central #03 Villa Fundación Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:03:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 10,427.68 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 10,427.68 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 1,893.90  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 5,485.81  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 3,047.97  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago total 10,427.68  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 10,427.68  DOP Aprobado certificacion de cuota comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/08/2026 11:09:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/08/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo autorizacion de inicio de los procedimientos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar certficacion de existencia de fondos.pdf Otro Descargar ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2017917 20/08/2026 11:10 10,427.68 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/08/2026 11:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Asociación Nueva de Comerciantes Detallistas de Provisiones de Bani 10,427.68 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,837.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 CUCHARFA ECONOMICA COUVERT 20 UD 15.25 305.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Domio super rollo 98 UD 22.88 2,242.24           47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 suapre kika #32 3 UD 161.86 485.58           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 guantes scotch brite 10 UD 136.44 1,364.40           47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 escoba kika super rilato 5 UD 146.61 733.05           52152201 - Papel para for(...)52152201 - Papel para forrar repisas 2.3.3.2.01 papel pvc evofilm #16 1 UD 716.1 716.10           52121602 - Servilletas - (...)52121602 - Servilletas - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 servilleta domino 10/50 15 UD 112.71 1,690.65         52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 bandejas plastifar S/D foam 1 UD 1,300 1,300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2017917 Informe final de la selección DO1.AWD.2017917 20/08/2026 11:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.822246 La lista de oferentes del proceso HMVF-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Municipal Villa Fundación 20/08/2026 11:09 (UTC -4 horas) Detalle