Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 247,350 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CP-DAF-CD-2026-0011   Título: Adquisición suministros de oficina para la Dirección General de Crédito Público.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición suministros de oficina para la Dirección General de Crédito Público.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:00:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,770.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,770.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 1,770.00  DOP 1,770.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   MONTO A PAGAR 1,770.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787671734058WQ3TZ 1 1,770.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/08/2026 14:24:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/08/2026 09:55:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 21/08/2026 10:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA SUJETA AL UMBRAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUERIMIENTO DE COMPRAS OFICINA CRÉDITO PÚBLICO.pdf Otro Descargar CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDO CRÉDITO PÚBLICO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar APROBACIÓN DE PROCESO CRÉDITO PÚBLICO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS CRÉDITO PÚBLICO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SNCC_F021_Estudio_de_Precios CRÉDITO PÚBLICO.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019829 25/08/2026 10:24 208,202.74 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/08/2026 10:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 206,432.74 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Suplidora Renma, SRL 1,770 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias, 4TO. TRIMESTRE -         Subtotal 70,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 @OF060 PAPEL BOND 81/2x11 (RESMA) 240 UD 250 60,000.00         2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 OF025 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" 80 UD 120 9,600.00         3 31201523 - Cinta de tela 2.3.9.9.05 @OF091 CINTA DE TELA TIPO ZAPATICO (ROLLO) 10 UD 100 1,000.00 1.2         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias,3ER. TRIMESTRE -         Subtotal 176,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 @OF060 PAPEL BOND 81/2x11 (RESMA) 227 UD 250 56,750.00           5 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 @OF196 CAJAS TROQUELADAS ARCHIVADORAS TIPO CARTA 300 UD 400 120,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019829 Informe final de la selección DO1.AWD.2019829 25/08/2026 10:24 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.823575 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2026-0011 publicada por Dirección General de Crédito Público 24/08/2026 14:24 (UTC -4 horas) Detalle