Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	157,770 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0243
Título:	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:35:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

26,053.73 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

26,053.73 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05	7,219.83 DOP	7,219.83 DOP	Ver
2.3.9.6.01	4,720.00 DOP	4,720.00 DOP	Ver
2.3.3.1.01	796.50 DOP	796.50 DOP	Ver
2.3.9.2.01	13,317.40 DOP	13,317.40 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	26,053.73 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787933080954ySTV2	1	26,053.73 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/08/2026 08:31:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	19/08/2026 16:02:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	22/08/2026 14:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	23/08/2026 21:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	24/08/2026 08:56:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD INSUMOS DE OFICINA 3er t 2026.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego de insumos de oficina.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Pliego de insumos de oficina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Pliego de insumos de oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022111

28/08/2026 11:29

84,622.09 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 11:29

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Variedades RD Los Peña, SRL

26,053.73 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

58,568.36 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL 3ER TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.

Subtotal
157,770.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJITA DE BANDITA DE GOMA # 18

1,875.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA DE GOMA PARA LAPIZ

200.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA ACORDEON

450

1,350.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA HUMETANTE PARA CONTAR

850.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

380

760.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METALICO GRANDE 100/1

CAJ

100

1,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA AZUL

275.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 81/2X 14 CAJA 100/1

500

2,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA ESTANDAR PARA OFICINA 5000/1

150

CAJ

7,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA GRANDES USO PESADO

CAJ

100

500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

LABEL PARA FOLDER

PAQ

4,125.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

750.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON # 2 AMARILLO

50.00

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CORRECTOR

350.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR P/ PIZARRA

1,350.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PUNTA FINA

500.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE 36MMX50M

150

8,250.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

ORGANIZADOR DE LAPIZ

150

450.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 11 3 PARTES

CAJ

600

54,000.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CONTINUO 8 1/2 X 11 4 PARTES

CAJ

600

6,000.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

FOLDER PENDA FLEX 81/2X11 VERDE

CAJ

700

1,400.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA TRIPLE AAA

4,500.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA TIPO C

150

3,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA DOBLE AA

1,500.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIPS

100

500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT DIFERENTES COLORES

100

5,000.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTE 12X30CM

135.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES DIFERENTES COLORES

800.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2X11

150

275

41,250.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA HOJA DE COLORES 81/2X11

200

1,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA P/ OFICINA

300.00

44103101 - Correas de imp(...)

2.3.9.8.01

CINTA EPSON ERC-38 B

150

1,500.00

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

GANCHO METALICO MACHO Y HEMBRA

CAJ

150

1,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS METALICO 50MM 100/1

CAJ

2,250.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2022111	Informe final de la selección DO1.AWD.2022111	28/08/2026 11:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.824911	La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0243 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch	27/08/2026 08:31 (UTC -4 horas)	Detalle