Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	21,291.4 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CDC-DAF-CD-2026-0066
Título:	Materiales y Suministros de Oficina
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de Materiales y Suministros de Oficina
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:30:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

21,291.40 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

21,291.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05	767.00 DOP	767.00 DOP	Ver
2.3.9.2.01	7,880.70 DOP	7,880.70 DOP	Ver
2.3.9.9.01	2,419.00 DOP	2,419.00 DOP	Ver
2.3.3.1.01	7,528.40 DOP	7,528.40 DOP	Ver
2.3.3.2.01	2,696.30 DOP	2,696.30 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Materiales y Suministros de Oficina	21,291.40 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787152866902Djmzp	1	21,291.40 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/08/2026 11:17:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	21/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017128

19/08/2026 11:18

21,291.4 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/08/2026 11:18

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

21,291.4 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE OFICINA 3

Subtotal
21,291.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresión de computadores

RESMA

224.2

7,174.40

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresión de computadores

RESMA

23.6

354.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas postales, de saludo o de notas

1,091.5

1,091.50

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas postales, de saludo o de notas

24.78

371.70

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas postales, de saludo o de notas

20.06

300.90

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas postales, de saludo o de notas

42.48

637.20

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Tarjetas postales, de saludo o de notas

CAJ

295

295.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.9.05

Husos para cinta adhesiva

76.7

767.00

44121701 - Bolígrafos - B(...)

2.3.9.2.01

Bolígrafo Azul

CAJ

950.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

Lápiz de Carbón

CAJ

600.00

41122702 - Cintas etiquet(...)

2.3.9.9.01

Post It Banderita

CAJ

241.9

2,419.00