Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	33,720 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDJAM-DAF-CD-2026-0069
Título:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Materiales de Limpieza
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:00:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

33,720.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

33,720.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	12,860.00 DOP	----	Ver
2.6.5.3.01	800.00 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	5,600.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	3,960.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	10,500.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago factura total	33,720.00 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMDJAM-DAF-CD-2026-0069	1	33,720.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER 0069.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

20/08/2026 15:34:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/08/2026 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	19/08/2026 09:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
especificacion tecnica 0069.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTA DE APROBACION 0069.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS 0069.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ORDEN DE COMPRA 0069.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017648

20/08/2026 15:37

33,720 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/08/2026 15:37

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Distribuidora Philper Center, SRL

33,720 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
33,720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO #7 50X50

CAJ

2,450

2,450.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

110

3,960.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO

750

4,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLAS 6/1 FARDO

600

3,600.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUCHARAS PLASTICAS 40X25

CAJ

800

800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS NIVEO

PAQ

120

2,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER JUMBO #40

195

1,170.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MACIER GALON

GAL

210

7,560.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE FREGAR MX

GAL

185

740.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON ANTIBACTERIAL P/MANO MAX GALON

GAL

190

760.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA 27X33 30 GAL 500/1 FARDO

1,430

1,430.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES KIKA PARA LIMPIAR

PAQ

100

1,200.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICOS MOLDY #5 50X50 CAJA

CAJ

3,150

3,150.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2017648	Informe final de la selección DO1.AWD.2017648	20/08/2026 15:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.822513	La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0069 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez	20/08/2026 15:34 (UTC -4 horas)	Detalle