Información del procedimiento
Información

Información

Información general
58,900 Pesos Dominicanos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0080 
Adquisición de pintura y materiales para uso de la institución. (PCB-CD-4501) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de pintura y materiales para uso de la institución. (PCB-CD-4501) 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:01:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
47,243.93 DOP
47,243.93 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.0644,379.93  DOP----Ver
2.3.6.3.04324.97  DOP----Ver
2.3.6.1.01552.00  DOP----Ver
2.3.6.1.04112.01  DOP----Ver
2.3.6.4.061,875.02  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  450447,243.93  DOPDiciembre2019
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20164504147,243.93  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/08/2026 09:57:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
19/08/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Ficha Tecnica 4504 MATERIALES DE PINTURA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION DE COMPRA CD-4504.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD DE COMPRA 4504.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FO-GA-18 Formulario de Presentacion de ofertas.docxOtroDescargar
FO-GA-16 Formulario de Informacion sobre el oferente.docxOtroDescargar
FO-GC-05 Formulario de Debida Diligencia Simplificada.docxOtroDescargar
FO-GA-46 Declaración Conflicto de Interés Integridad y Cumplimiento Normativo Proveedores.docxOtroDescargar
Solicitud_de_aprobacion_para_la_adquisicion_de_pinturas_y_materiales_signed.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201950824/08/2026 09:5847,243.93 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/08/2026 09:58Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Materiales Industriales, S.A.S47,243.93 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
58,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06Lija de agua g100 25UD601,500.00
    
 
2
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06Lija de agua g220 25UD601,500.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica terracota/gal ón 5UD2,40012,000.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura tráfico blanco/galón2UD2,6005,200.00
    
 
5
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06Thinner th10004UD7002,800.00
    
 
6
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Oleo 200 siena 3UD8002,400.00
    
 
7
27111909 - Espátulas - BI(...)
2.3.6.3.04Espátula 3”5UD3001,500.00
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento blanco funda 5 libras4UD200800.00
    
 
9
30111701 - Enlucido de ye(...)
2.3.6.1.04Yeso en polvo funda 2 libras 4UD50200.00
    
 
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura tráfico amarillo galón5UD2,60013,000.00
    
 
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca acrílica galón5UD1,6008,000.00
    
 
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura arena del sur galón5UD2,00010,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/08/2026 09:58 (UTC -4 horas)
Detalle
24/08/2026 09:57 (UTC -4 horas)
Detalle