Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 254,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento MIREX-DAF-CD-2026-0041   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE. ITEMS DECLARADOS DESIERTOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE. ITEMS DECLARADOS DESIERTOS MEDIANTE EL PROCESO (MIREX-DAF-CM-2026-0012)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:00:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 254,800.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 117,777.03 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 254,800.00  DOP 117,777.03  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786453310376k1O03 4 117,777.03  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/08/2026 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/08/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 000.ACTA No. 034-2026 APROBACION DE PROCESOS 2do T 2026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 01. Solicitud de Compras CD-2026-0041.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 00. Requerimiento CM-2026-0021.pdf Otro Descargar 03. Certificacion Presupuestaria CD-2026-0041.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 04. Ficha Tecnica CD-2026-0041.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019806 24/08/2026 10:01 117,777.03 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/08/2026 10:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           LLM Suplidores, SRL 117,777.03 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (COMPRA VERDE) 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 254,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera humectante para dedos de 40g 56 UD 100 5,600.00         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas autoadhesivas 3x3, paquete de 4/1, color amarillo pastel 560 PAQ 150 84,000.00           37 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra azul, hecho a partir de material reciclado, caja 12/1 14 CAJ 11,800 165,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019806 Informe final de la selección DO1.AWD.2019806 24/08/2026 10:01 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.821931 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CD-2026-0041 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 19/08/2026 15:15 (UTC -4 horas) Detalle