Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	255,300 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPPEM-DAF-CD-2026-0146
Título:	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FRASCOS PARA MUESTRAS DE BIOPSIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FRASCOS PARA MUESTRAS DE BIOPSIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:01:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

293,260.51 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

293,260.51 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	135,318.86 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	157,941.65 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	PRIMER PAGO	293,260.51 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	0146	8	293,260.51 DOP	Aprobado	cuota 0146.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/08/2026 15:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/08/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud 0146.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
pliego 0146.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
cuota 0146.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
autorizacion 0146.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017146

19/08/2026 16:14

293,260.5 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/08/2026 16:14

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Rojas & Serrano Supplies, SRL

293,260.5 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Compra de Toner y Tinta

Subtotal
255,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103113 - Kits de correc(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORAS BROTHER NEGRA

1,550

62,000.00

44103113 - Kits de correc(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORAS BROTHER CYAN

950

38,000.00

44103113 - Kits de correc(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA IMPRESORA BROTHER NEGRO SOBRE TRANSPARENTE

1,900

17,100.00