Información del procedimiento
Información

Información

Información general
16,760 Pesos Dominicanos
 
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0069 
ADQUISICION DE PINTURA Y VARIOS UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN X-3 DE ESTA INSTITUCIÓN  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE PINTURA Y VARIOS UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN X-3 DE ESTA INSTITUCIÓN  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
No Comunes ni Estandarizados 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
16,760.00 DOP
16,760.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.0614,250.00  DOP
14,250.00  DOP
Ver
2.3.6.3.042,070.00  DOP
2,070.00  DOP
Ver
2.3.9.1.01440.00  DOP
440.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG17871447825905zIKb116,760.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
25/08/2026 14:24:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
25/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ORDEN DE COMPRAS 43363.pdfOtroDescargar
especificacion pintura 3637.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
autorizacion pintura 3636.pdfActa Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar
solicitud pintura 3635.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
especificacion pintura 3637.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202024225/08/2026 14:4519,776.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación25/08/2026 14:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Super Jimmy, SRL 19,776.8 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
16,760.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA PRO ADVANCE C-00 CANO 2UD4,2508,500.00
    
 
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA PRO ADVANCE ROJO POSITIVO C05 CANO 5UD1,0005,000.00
    
 
3
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVE CHORRO URREA 1/21UD450450.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01D ESCALIN GALÓN 1UD440440.00
    
 
5
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04EXTENSIÓN PARA PALO 2 MTS ROMA 2UD400800.00
    
 
6
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO PINTAR C/ MOTA 10 EMTOP2UD300600.00
    
 
7
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA PRETUL 4 215292UD110220.00
    
 
8
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER ENVASADO 1UD750750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
25/08/2026 14:45 (UTC -4 horas)
Detalle
25/08/2026 14:24 (UTC -4 horas)
Detalle