Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,413,717.25 Pesos Dominicanos
 
HVH-DAF-CM-2026-0026 
SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:01:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 horas para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 horas para terminar (07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,199,471.50 DOP
1,199,471.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01969,971.50  DOP----Ver
2.3.3.2.01229,500.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL1,199,471.50  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026002611,199,471.50  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/08/2026 09:13:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
19/08/2026 17:14:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
24/08/2026 17:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
26/08/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRAS 0026.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0026.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0026.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0026.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202120427/08/2026 09:151,199,471.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/08/2026 09:15Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Rojas & Serrano Supplies, SRL 1,199,471.5 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA T3-
    
Subtotal
1,413,717.25
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO300GAL162.8548,855.00
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE MANZANA VERDE100GAL596.6159,661.00
    
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LAVANDA100GAL596.6159,661.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR LIQUIDO100UD25025,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LYSOL SPRAY50UD1,271.1863,559.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 30 GLS 150PAQ1,090.91163,636.50
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 55 GLS 150PAQ2,688403,200.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 30 GLS20PAQ91218,240.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55 GLS20PAQ1,39227,840.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 450100PAQ1,398.31139,831.00
    
11
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE20PAQ2084,160.00
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA25PAQ87.172,179.25
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA100GAL375.4337,543.00
    
14
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE LIMPIEZA (M)200PAQ17034,000.00
    
15
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTE LARGO PARA LAVAR200PAQ20040,000.00
    
16
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO50GAL33616,800.00
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO30UD344.210,326.00
    
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PALO DE ESCOBA10UD80800.00
    
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE CON PALO30UD345.2310,356.90
    
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICO BLANCO CON TAPA 25"X15"8UD8606,880.00
    
21
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICO NEGRO CON RUEDA DE 30 GALONES 30"X20" 4UD2,0008,000.00
    
22
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICO DE COLOR VERDE Y ROJO CON TAPA Y RUEDA DE 55 GALONES 39"X25" 5UD2,50012,500.00
    
23
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE METAL REDONDO CON PEDAL 12 L 14"X 9"8UD1,60012,800.00
    
24
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICO NEGROS CON TAPA 22"X15"5UD8004,000.00
    
25
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ATOMISADOR PLASTICO40UD173.396,935.60
    
26
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA30UD501,500.00
    
27
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE 100GAL297.2629,726.00
    
28
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO20UD991,980.00
    
29
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8ONZ40UD303.5312,141.20
    
30
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CABEZA DE ATOMIZADOR30UD25750.00
    
31
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESCOBA QUITA POLVO10UD678.786,787.80
    
32
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA100PAQ1,144.07114,407.00
    
33
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01VINAGRE BLANCO100GAL296.6129,661.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/08/2026 09:15 (UTC -4 horas)
Detalle
27/08/2026 09:13 (UTC -4 horas)
Detalle