Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	109,850 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SGN-DAF-CD-2026-0033
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:04:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

129,623.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

129,623.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05	2,301.00 DOP	2,301.00 DOP	Ver
2.3.9.2.01	74,458.00 DOP	74,458.00 DOP	Ver
2.3.3.1.01	35,400.00 DOP	35,400.00 DOP	Ver
2.3.3.2.01	12,508.00 DOP	12,508.00 DOP	Ver
2.3.9.6.01	4,956.00 DOP	4,956.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, LOS MESES AGOSTO/OCTUBRE 2026	129,623.00 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787233848258Te424	1	129,623.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/08/2026 15:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLCITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017035

19/08/2026 15:05

129,623 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/08/2026 15:05

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Supli-Mosa, EIRL

129,623 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
109,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICION DE LIBRETAS RAYA 8 ½ X 11L, SEGÚN FICHA ANEXA.

100

195

19,500.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES, SEGÚN FICHA ANEXA.

195

1,950.00

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL TIPO HILO 8 ½ X 11, SEGÚN FICHA ANEXA.

RESMA

1,200

12,000.00

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

ADQUISICION RESMA DE PAPEL BOND.20 BLANCO 8 ½ X 17, SEGUN FICHA ANEXA.

RESMA

1,800

18,000.00

44121618 - Tijeras - BIEN(...)

2.3.9.2.01

TIJERA MEDIANA, SEGUN FICHA ANEXA.

225

2,250.00

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2.3.9.2.01

BANDEJA DE ESCRITORIO 2/1 GRIS PLASTICA , SEGÚN FICHA ANEXA.

1,300

13,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AA 40/1, SEGUN FICHA ANEXA.

PAQ

4,200

4,200.00