Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	93,510 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2026-0046
Título:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN USO INTERNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN USO INTERNO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Duarte, Esquina Colon Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 17:01:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

93,510.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

93,510.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01	93,510.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	93,510.00 DOP	Aprobado	Certificación existencia de fondos COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1.- SNCC_D001_Solicitud_Compra (1) COMPRA DE MATERIALES GASTABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA SIMPLE DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Certificación existencia de fondos COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
93,510.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CAJA DE SOBRES DE CARTAS NO.10 500/1

CAJ

1,100

1,100.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11

100

RESMA

250

25,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

LIBRETA RAYADA AMARILLA 8.5 X 11

1,125.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

BOLIGRAFO AZUL 12/1

PAQ

110

5,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

LAPIZ D/CARBON NO.2 12/1

PAQ

900.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

GRAPADORA ST-1914

265

2,650.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1

PAQ

385

3,850.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CLIPS BILLETEROS 25MM 12/1

PAQ

450.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CLIPS BILLETEROS 32MM 12/1

PAQ

115

575.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

POSTIN COLORES VARIADOS

PAQ

550.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

BANDAS DE GOMAS

PAQ

1,440.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PERFORADORA 2 H STAND

360

720.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

FOLDER C/BOLSILLO

100

5,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

CLIPS BILLETEROS 41MM 12/1

PAQ

135

1,350.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

FOLDER MANILA 8 ½ X 14 100/1

PAQ

460

2,300.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL CONTINUO 9 ½ X 5 ½ /3 PARTES/ UN ORIG Y DOS COPIAS

CAJ

800

4,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

TONER CF285A / 78A

850

8,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

TONER 057H/CF258X

2,800

14,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

TONER 151A

2,900

14,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
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