Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 87,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGPCF-DAF-CD-2026-0019   Título: Adquisicion de materiales electricos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de materiales electricos   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:30:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 103,250.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 103,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 103,250.00  DOP 103,250.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago a la factura 103,250.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787148662779fdF0W 1 103,250.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 19/08/2026 10:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/08/2026 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2017405 19/08/2026 10:05 103,250 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 19/08/2026 10:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 103,250 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Rollo de alambre blanco No.12 americano de 500pi 2 UD 11,800 23,600.00         2 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Rollo de alambre negro No.12 americano de 500pi 2 UD 11,800 23,600.00         3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Rollo de alambre rojo No.12 americano de 500pi 2 UD 11,800 23,600.00         4 25172903 - Iluminación ex(...)25172903 - Iluminación exterior para vagones de tren 2.3.9.6.01 Lampara led con panel solar 150w para exterior 1 UD 4,200 4,200.00         5 25172903 - Iluminación ex(...)25172903 - Iluminación exterior para vagones de tren 2.3.9.6.01 Bombillo led de 15 watts 50 UD 250 12,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2017405 Informe final de la selección DO1.AWD.2017405 19/08/2026 10:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.821620 La lista de oferentes del proceso DGPCF-DAF-CD-2026-0019 publicada por Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas 19/08/2026 10:03 (UTC -4 horas) Detalle