Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 49,400 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMP-DAF-CD-2026-0413   Título: COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DEL CUARTO FRIO DEL HOSPITAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DEL CUARTO FRIO DEL HOSPITAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:06:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 58,292.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 58,392.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 14,750.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 18,526.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 20,296.00  DOP ---- Ver 2.6.5.2.01 1,770.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 2,950.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 58,292.00  DOP Diciembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2019 2026 1 58,392.00  DOP Aprobado cuota a comprometer 0413.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/08/2026 11:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS 0413.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar especificacion tecnica 0413.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar especificacion tecnica 0413.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2015833 18/08/2026 11:57 58,292 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/08/2026 11:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gemja Multiservices, SRL 58,292 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 ROLLO DE TUBERIA DE 3/4 1 UD 12,500 12,500.00         2 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1 UD 8,200 8,200.00         3 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 TANQUE REFRIGERANTE R-22 1 UD 17,200 17,200.00           4 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.2.01 VACONSEL 7/8 10 UD 150 1,500.00           5 30102411 - Varillas de br(...)30102411 - Varillas de bronce 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA 1 UD 7,500 7,500.00           6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 12/4 50 UD 50 2,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2015833 Informe final de la selección DO1.AWD.2015833 18/08/2026 11:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.821137 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0413 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 18/08/2026 11:41 (UTC -4 horas) Detalle