Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 152,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0050   Título: Contratación de servicios de reparación de cablería de la transmisión del camión F-06 y suministro de eje de leva para camión F-02 de nuestra alcaldía   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación de servicios de reparación de cablería de la transmisión del camión F-06 y suministro de eje de leva para camión F-02 de nuestra alcaldía.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:02:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 152,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 165,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 152,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 S-143-26 1 165,000.00  DOP Aprobado Certificación de fondos.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 10:32:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/08/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Autorización.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar TDA (actualizado).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021515 27/08/2026 10:55 161,660 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 10:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Carlos Conrado Guzmán Acosta 161,660 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.6.3.04 Camión F-02: Eje de Leva Mack E7. 1 UD 110,000 110,000.00         25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.6.3.04 Camión F-06: Arreglo de cablería de la Transmisión. 1 UD 42,000 42,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021515 Informe final de la selección DO1.AWD.2021515 27/08/2026 10:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825020 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0050 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 27/08/2026 10:32 (UTC -4 horas) Detalle