Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	99,412 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CDC-DAF-CD-2026-0065
Título:	Suministros de Cocina, Higiénico y Desechables
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de suministros de Cocina, Higiénicos y Desechables de la CDC.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:30:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

99,412.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

99,412.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	23,727.80 DOP	23,727.80 DOP	Ver
2.3.3.2.01	25,473.60 DOP	25,473.60 DOP	Ver
2.3.5.5.01	50,210.60 DOP	50,210.60 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787066080902XIarW	1	99,412.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/08/2026 12:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	18/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2016121

18/08/2026 12:19

99,412 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/08/2026 12:19

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

99,412 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE 2

Subtotal
99,412.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes de lavado para laboratorios

GAL

102.08

1,020.80

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes de lavado para laboratorios

GAL

133.4

1,334.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes de lavado para laboratorios

GAL

353.8

707.60

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes de lavado para laboratorios

278.4

2,784.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes de lavado para laboratorios

GAL

214.6

2,146.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergentes de lavado para laboratorios

GAL

198.36

1,983.60

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Manijas de escobas o traperos

232

696.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

214.6

643.80

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

214.6

2,146.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

574.2

5,742.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

284.2

2,842.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

232

696.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas o esponjillas

40.6

203.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas o esponjillas

34.8

348.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas o esponjillas

435.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

864.2

7,777.80

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

725

6,525.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

1,241.2

11,170.80